需求跟踪矩阵的建立角色

有多个角色参与建立RTM。需求开发人员负责客户需求到产品需求的RTM建立，测试用例的编写人员负责需求到测试用例的RTM建立，设计人员负责需求到设计的RTM的建立等等。PPQA负责检查是否建立了RTM，是否所有的需求都被覆盖了。

需求跟踪矩阵是否纳入基线管理

需求跟踪矩阵要纳入基线管理。纳入基线后，每次变更都要申请，RTM的变更一般是和其他配置项的变更一起申请，很少单独申请变更RTM，除非RTM有错误。